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工作报告范文 相关范文 编辑:南栀 发布时间:2018-2-5

集团年终职代会工作报告

抢抓机遇 改革创新 精细管理

为实现**公司扭亏脱困决战年目标而努力奋斗

各位代表:

根据会议安排,我代表公司行政向大会作工作报告,请予审议。

第一部分  2017年工作回顾

2017年,面对煤炭行业新形势,在**集团正确领导下,公司班子团结和带领广大干部职工,抓住煤炭市场回暖的机遇,紧紧围绕“扭亏脱困”的目标任务,以“主业减亏、非煤盈利、费用缩减”为基本要求,创新经营思路,坚持分灶吃饭,实行一矿一策,狠抓安全管理,做优煤炭主业,构建和谐矿区,通过广大干部职工的共同努力,企业各项工作创造了新业绩,实现了年度工作目标,扭亏脱困取得了阶段性成果。

一、主要指标完成情况

安全工作:矿井杜绝了生产安全死亡事故,实现了安全生产目标。

煤炭生产:生产原煤252万吨,完成年计划的103%。其中块煤8.7万吨。

煤炭销售:销售原煤260万吨(含整合煤8万吨),煤炭产销率为103%。

掘进进尺:完成掘进进尺21450米,完成年计划的70 %。

瓦斯利用:抽采瓦斯4457万m3,完成年计划的128%;利用瓦斯2713万m3,完成年计划的102%。

经营指标:营业总收入10.2亿元,完成年计划的102%;亏损7600万元,比**集团下达指标节亏2000万元;经营现金净流量9862万元。

二、主要工作成效

(一)锐意创新、加压驱动,激发动力推进了扭亏脱困

1. 分灶吃饭卓有成效。以《2017年经营基本意见》统揽全年经营工作,按照“一矿一策、一厂一策”的思路,坚持“分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营管理模式,实行资金封闭运行,适度下放经营权力,层层传递压力、层层落实责任、层层激发动力,在市场价格推动和干部职工拼搏下,公司圆满完成了**集团下达的经营指标,安全、生产、工效指标创历史最好水平。在压力驱动下,各单位经营理念明显转变,努力在“增收节支、降本降费、升级工艺、提高工效”等方面下功夫,实现了较大幅度减亏,叙永、威鑫、新维、白皎都完成了年度预算指标,杉木树受地质构造和接替影响,基本实现了变动成本不亏。

2. 实施经营权股份化。修订经营权股本金募集办法,将个人股占比调整为15%~30%,共募集职工个人股402万元,同比增加18%,调动了矿井干部职工参与管理的主动性和积极性。

3. 内部市场规范运行。完善了内部市场价格体系、结算体系、服务体系和交易机制,二级单位之间相互提供产品、服务一律按市场化原则签订合同,全年公司受理仲裁事项3项,比2016年减少6项,内部市场交易规则、交易行为得以严格执行。

4. 帮扶指导务实开展。2017年,公司继续坚持了指导组到矿帮扶机制,5个工作组累计下矿帮扶指导156次,帮助矿井谋划“安全、生产、经营”等管理思路,解决困难和问题63个,促进了矿井各项工作有条不紊推进。

5. 企业管理不断优化。坚持“依法治企、以制管企”,紧密结合**改革发展需要,修订完善了安全、生产、经营等管理制度37个,完成**公司工作责任制和安全生产责任制的编制,准确定位两级工作职责,制度办法更加实用有效,各部门和各级管理人员履职尽责更为自觉。

(二)抓住重点、夯基固本,严防强管创造了安全佳绩

公司把安全工作会作为年度召开的第一个综合性会议,出台《安全工作决定》等制度办法和工作措施,坚持“安全第一、生产第二”和“不安全不生产”的原则,为实现2017年安全目标打好了基础。

1. 落实责任强化履职。一是坚持推行层级管理,厘清了公司和矿井安全管理边界,严格落实了各级安全责任。二是以《总经理令》和特别规定的形式,出台针对性的安全管理硬措施,解决了个别矿井安全责任落实问题和现场安全管理问题。三是严肃安全责任追究,行政处分14人,诫勉谈话8人次。

2. 突出重点防范事故。一是以防止较大及以上事故为重点,认真落实 “一面一策”治灾方案,强化工程治灾、科技治灾,瓦斯超限和三级报警次数同比分别下降77%、86%,威鑫煤业基本实现了瓦斯零超限。二是排查矿井周边水患情况,针对性地制定并落实了水害防治措施,杜绝了水害事故。三是组织开展顶板、机运专项整治活动,有效防范了零星事故。

3. 对标整治补齐短板。以杉木树煤矿安全标准化整治为突破口,把标准化整治范围扩大到公司所有矿井,投入资金1.2亿元,整治巷道23400余米,11个专业对照新标准打造样板工程在全公司,全面提升了各矿安全生产基础工作,杉木树、叙永、威鑫、新维通过了国家二级标准化矿井达标验收。

4. 排查隐患狠抓整改。一是扎实开展安全“体检”和安全生产大检查,按照“五落实”要求全部完成了整改;对公司内部查出的各类隐患实行分级和闭环管理。二是充分发挥安全监察分队作用,重点加大了安全管理薄弱环节、重点时段的安全监管,维护了良好的安全秩序。

通过公司上下的共同努力,**公司连续三年被**集团表彰为“安全生产先进单位”,新维、叙永、威鑫安全生产周期都超过了1000天。

(三)优化生产、强化科研,稳产增量促进了主业做优

1. 无缝对接成效显著。优化调整采掘部署,狠抓工作面无缝对接,推进正规循环作业,实现了生产接续正常。一季度创造了近几年同期原煤最高产量,二季度接替调整有序开展,下半年进入高产期,月均原煤产量24万吨,8月份生产原煤30万吨,创公司原煤生产月纪录。在白皎煤矿去产能停采3个月的情况下,公司全年生产原煤252万吨,创建局以来历史最好成绩。

2. 单产水平大幅提高。一是转变生产方式,推行集约高效生产,成功实现了叙永煤矿1593与1591工作面联合开采,单产提高了60%,11月份产量达到5.4万吨,创公司薄煤层综采纪录;杉木树煤矿N2611在12月份形成对拉综采工作面,生产效率明显提高。二是强力实施“单产提升”工程,通过细化采面布置、优化劳动组织、强化设备维护、加强治灾管理等措施,形成了高产高效开采技术和管理体系。白皎、叙永、新维采面连续3个月推进度创历史最好水平。2017年,全公司采煤工效2.5吨/工,同比提高47%;回采工效11.5吨/工,同比提高41% ;新维、叙永、白皎采煤工效位居**集团前列。

3. 改革工艺增量增收。全面推进机械化开采,新购710采煤机和764/320刮板运输机,淘汰极薄煤层炮采工艺,在叙永、威鑫、杉木树极薄煤层工作面全面应用爬底板机采工艺,公司机采率、综采率分别达92%、88%,特别是叙永、威鑫采煤工艺从炮采升级为机采、综采,叙永煤矿首次实现了达产,增加了经济收入。围绕市场需求、用户要求,优化产品结构,生产块煤增收2940万元。启动强掘补欠,各矿逐步恢复了综掘,采掘接替紧张局面有所缓解。

4. 依靠科技促进增效。坚持问题导向确定12个年度科技项目,围绕“保安全、降成本、增效益”等开展创新,“110”工法自成巷技术等创新成果6项,创造经济效益3350万元。注马丽散、恒阻大变形锚索支护等工艺,提高了采面顶板管理安全度,减少了巷道返修率。开展群众“五小”创新活动,征集“五小”创新成果36项、建议72项。

(四)内强管理、外拓市场,增收节支提高了经营效果

1. 预算管理持续深化。按照“横向到边、纵向到底”的原则,选择叙永煤矿、电力公司、物资分公司作为全面预算管理的示范单位,督导各项指标分解到最小单元,指标体系更为精准,更具可操作性,并引领其他单位对标执行,二级单位汇编了全面预算管理文件,实现了全面预算管理的系统化。坚持月度预算指标完成情况与工资挂钩考核,全面预算真正融入到了企业日常管理中,提高了经营管理水平。

2. 灵活增收创效。一是坚持以统为主、统分结合、效益优先和零库存销售原则,加强市场信息调研,多方式多渠道了解市场、预测市场、把握市场,全年上调煤价6次,累计涨价47元/吨,实现了煤销效益最大化。二是加大市场和用户开发力度,新开发12家新用户,拓宽了销售渠道。三是规范了“采、制、化”操作,分离煤质与销售管理职能,加强了煤炭堆放、装运管理,堵塞了煤销漏洞。四是通过整合配发配销、月度加权结算,增收3060万元。2017年,原煤综合含税平均售价409元/吨,同比增加223元/吨,货款回收率100%。

3. 从严管控降本降费。一是实行矿井、区队、车间、班组费用总控,月月考核逗硬奖惩,直接生产材料费未超控制目标。二是采取“错峰填谷、安表计量”等措施,电费同比下降602万元。三是推行互联网+物资采购模式,物资采购价比控制价降低473万元。四是挖掘内部潜力,回收复用、修旧利废2235万元,调剂使用闲置物资6100万元。五是严格工程项目结算审核审计,实际结算资金比报审资金减少459万元。六是制订“六费”管控考核办法,严控费用支出,全公司“六费”同比下降5%。

4. 强管资金保障运转。一是坚持“以收定支、量入为出”的原则,把有限资金用在事关企业生存发展上,归还金融机构利息和**集团借款、担保费2.16亿元,维护了企业信用。二是严格资金审批管理,加强二级单位资金使用监控,做到了“放而不散、放而不乱”,基本实现了资金收支平衡。三是强力清收陈欠款,制订债权清收考核办法,落实责任严格考核,共清收老欠款1835万元。

5. 争取政策落地到位。一是按照**集团债权人一致行动方案,完成了2.13亿元流动资金续贷,完成项目贷款展期1.45亿元,争取到利息延期一个季度支付、新维项目贷款利率基准下降10%,共节约财务费用870万元。二是多渠道争取政策资金,共争取到位安全改造项目、可持续发展项目、科技项目抵免税等各类补助资金5596万元。

(五)优化体制、创新机制,深化改革激发了企业活力

1. 三项制度改革深化。一是推进机构改革。根据**改革发展需要,总部部门调整为9个,实现了专业化管理。二是推进人事改革。总部通过公开竞聘,选聘了3名中层干部;二级单位通过组织培养、公开竞聘等方式,一批优秀青年选拔到了中层管理岗位。三是推进薪酬改革。工资分配坚持向采掘一线倾斜,采掘工在下半年按500元/人•月实行专项补贴;调整矿井工资结算办法,以实物量作为结算工资主要依据,岗位工资、绩效工资、安全工资结构更加合理,全年全员工资平均增幅10.7%,其中一线员工增幅达到了15.2%。四是强化关键岗位管理。出台关键岗位轮换管理办法,对财务、煤销、煤质、采购、工资结算等关键岗位人员实行轮换,防范了经营风险,促进了管理人员多岗位锻炼。

2. 体制改革深入开展。落实**集团物流转型发展方案,完成了除公交、吊装外的物流业务移交;按照**集团医疗康养产业整合要求,完成了矿山急救医院划转移交工作。推进内部体制改革,进一步优化了非煤单位设置,为下一步非煤产业改革发展奠定了基础。

3. 转换机制搞活经营。强化承包单位监管,开展经营活动督查,确保依法依规经营。物流分公司加强质量、服务品牌建设,各业务板块稳中有进,实现账面利润491万元。支护材料公司实行全员,增加了外部市场份额,一举扭转了亏损局面,实现账面利润125万元。**饭店餐饮、客房、会议室收入稳步增长,实现了减亏节亏。嘉业公司、职教中心开拓市场、盘活资产,止住了经营下滑势头。

4. 转型拓展迈出步伐。白皎煤矿成立外拓项目部,承揽了梅斯布拉克煤矿部分掘进和采煤任务,为开展煤矿托管、井巷施工、工作面承包等业务积累了经验。**劳务公司建筑工程施工、劳务输出和技术服务业务发展势头强劲,办理了三级建筑安装资质,全年收入突破5000万元,经营效果较好。支护材料公司新增综采(掘)机截齿、齿座产品,有望形成新的经济效益点。公用分公司强化闲置资产利用实现了收益目标。物资分公司开展外部贸易实现收入370万元。救消大队拓展了对外培训和救援业务,实现收入260万元。电力公司、网络分公司以承揽项目为重点,实现了创收目标。

(六)统筹实施、推进项目,增强后劲夯实了发展基础

1. 去产能稳妥推进。落实淘汰落后产能政策,白皎煤矿依法依规制订“4+1”方案,统筹推进了安全生产和去产能工作,完成了部分井口封闭,通过了省国资委的验收;井下主要物资设备完成了回撤,物资调剂使用工作有序开展;平稳推进了人员分流安置。

2. 三供一业推进移交。公司成立了分离移交领导小组,下设推进办公室,与珙县政府组成联合工作组,制订了“三供一业”分离移交方案和资金使用管理办法,与接收方签订了《天然气转供协议》。电力公司、物业公司、燃气公司、公用分公司全面清理了相关资产和户数,编制了供气、供电、供水改造可研报告,为启动实质性移交奠定了基础。

3. 重点项目有序实施。棚户区改造项目完成投资1100万元,完成了河口小区一期工程5#、7#楼及幼儿园主体施工,4#、8#楼施工到±0.000m;二期工程正在进行施工招标。西区土地开发进展顺利,9月底开工建设,已施工到二楼,春节前有望完成主体工程。叙永煤矿洗煤厂7月进场施工,主体工程基本完成,今年2月将实现投产。威鑫煤业洗煤厂项目完成了可研论证,已上报**集团立项。开展了新维煤矿维新井恢复建设前期工作。

(七)保障民生、造福员工,构建和谐维护了矿区稳定

1. 民生工程惠及员工。投入5316万元开展矿井后勤基础设施建设,用于各矿班中餐食堂改造、职工宿舍和公寓建设、矿区公路改造等方面,改善了矿区“吃住行”条件,提高了员工的幸福感。

2. 矿区环境明显改观。以安全生产标准化整治为契机,同步推进矿区环境风貌治理,新建叙永调度大楼和威鑫连队办公楼,改造杉木树办公楼,正在建设新维连队用房,实施矿区环境美化净化工程,矿井环境大大改善,展现了国有大矿良好形象。

3. 扶贫帮困温暖人心。积极推进帮扶体系建设,争取上级各类困难帮扶救助资金200万元。全年慰问困难职工3237人次、发放慰问金100.7万元;100名困难职工获得帮扶资金73万元;133名困难职工子女获得助学金22.5万元;开展女职工“关爱行动”,帮扶困难女职工。

4. 信访维稳促进和谐。建立信访维稳排查化解机制,实行舆情定期汇报制度,畅通职工思想动态了解渠道,及时疏导化解矛盾,重点抓好了成都“红楼”、去产能、“三供一业”移交以及十九大期间、两节期间的信访维稳工作,实现了矿区和谐稳定。

各位代表,过去的一年,是**公司创新管理卓有成效的一年,是安全效果历史最好的一年,是煤炭产量历史最高的一年,是经营成效持续提升的一年,是员工获得感明显提高的一年,整体工作得到了**集团的高度肯定。这些成绩的取得,是**集团正确领导的结果,更凝聚着广大干部职工的智慧和汗水,在此,我代表公司班子,向各位代表、同志们,并通过你们向各个岗位上默默奉献的干部职工,致以衷心的感谢和崇高的敬意!

客观总结2017年工作,取得的成绩令人鼓舞,存在的不足也不容忽视,主要表现在:

一是企业资金依然紧张。在强化内部管理和煤炭市场回暖的双重作用下,**公司经营效果不断好转,矿井能够实现盈利,但历史债务暂未减轻、社会职能还未移交、去产能后续费用尚未解决等因素的叠加影响下,企业资金紧张的局面依然存在。

二是煤炭质量波动较大。**公司全面推行综采、机采工艺后,实现了高效生产,但对部分工作面煤质带来了影响,洗煤厂还处于建设期间,煤炭产品没有在高煤价的机遇中取得更大的效益。

三是安全基础仍需加强。白皎煤矿、珙泉煤矿去产能关闭后,保留下来的4对煤矿均为突出矿井,安全管理难度仍然大,特别是安全生产标准化水平不高,隐患排查整治还需继续强化。

对这些不足,我们要高度重视,认真研究,采取有力措施予以解决。

第二部分  2018年工作安排

一、面临的形势

2018年,企业面临的形势:机遇与挑战并存,希望与困难同在,机遇大于挑战,希望多于困难。

(一)机遇方面

1. 从煤炭行业看,较长时间内煤炭能源具有优势,煤炭能源的可靠性、价格的低廉性、利用的可洁净性,决定了我国以“煤为基础,多元发展”的能源战略不会改变。特别是2017年12月27日,《人民日报》发表的评论员文章《让煤不再“英雄气短”》中讲道:“实现煤的干净利用,赋予煤更多工业价值,煤的黄金时代就远没有结束。”为煤炭行业正名。在可以预见的时期内,煤炭仍然是保障国家能源战略安全的基础,煤炭作为我国主体能源的地位和作用在相当长的时期内不会变化。

2. 从经济走势看,国民经济趋稳上行,党的十九大鲜明提出要把发展经济的着力点放在实体经济上,中央经济工作会议提出坚持稳中求进的总基调,传递出适度扩大总需求的经济政策信号,2018年我国国民经济增长预期与2017年持平,对煤炭能源的需求不会下降。

3. 从全省需求看,**经济高速发展仍将需要煤炭能源的支持,目前**每年煤炭需求量在6500万吨左右,2017年省内生产煤炭3068万吨,缺口达53%,省内煤炭企业市场空间充裕,煤炭产业仍具有较大的生存和发展空间。

4. 从企业自身看,**公司优势明显。

第一,有队伍优势。**公司现在的各级班子凝聚力强、战斗力强,勇于创新、治企有方、兴企有为,有能力、有决心把**公司建设得更加美好。**公司各级干部素质高、能干事、会干事,是支撑企业发展的中坚力量。**公司现有职工队伍稳定、素质高、技能强,拥有特别能吃苦、能战斗、能攻坚克难的优良作风。

第二,有管理优势。管理优势主要有两个方面:一是重灾矿井达产盈利的管控优势。我们探索出了保护层共采方法,提高了保护层开采效率,降低了治灾成本,建立了矿井高产高效开采技术和管理体系。二是企业内部管理的优势。2014年以来把管理创新作为推进改革的重中之重,分灶吃饭创新驱动,推行内部市场化,转换经营机制,理顺企业层级管理,健全了激励机制,形成了层级流程简化、职责定位科学、责权利相统一的管理体制,调动了各级管理人员的积极性,促进了企业的高效运转,引领了**内部各子公司的管理思路。

第三,有区位和价格优势。**公司所处区域动力煤用户多、需求量大,特别是几大火电厂都是以**公司煤炭品种指标为参考数据设计的,几大发电厂的用煤量远远大于**公司的原煤产量,且离**公司最近,运输成本较低,随着各矿洗煤厂的陆续建成,公司产品更丰富,更能适应市场需求,整体附加值高,目前自销煤价格仍高位运行。此外,矿井和非煤单位基本都在县城或县城附近,土地和房产利用价值大,招商引资、引进合作伙伴比较容易,产业转型升级、实现盈利具备先天优势。

第四,有科技优势。**公司经过长期探索和实践,积累了丰富的科技治灾经验,形成了一批国内领先的开采和治灾技术,探索出了南方复杂地质煤矿瓦斯灾害治理技术体系。此外,我们顺应煤炭行业“四化”融合的发展大势,强力推进机械化开采,装备实现整体升级,拥有较为先进的复杂煤层条件下开采的专业技术,高产高效矿井建设成效显著,闯出了西南灾害矿井盈利的道路,目前,**公司是川南实力最强、效益最好的煤炭大企业。

(二)挑战方面

1. 煤炭供大于求,市场竞争激烈。煤炭产能总体过剩的态势并没有改变,先进产能在加快释放,且随着煤价的高位运行,地方部分小煤矿也在加紧恢复生产,加之兰渝铁路运营后,进**炭运输通道不断改善,省外低成本的煤炭将会抢占**市场,市场竞争将更为激烈。

2. 煤炭产业制约因素交织。国家对环保和安全的要求越来越严,重灾矿井要达到本质安全的难度和成本非常高,煤炭传统能源的智能化生产和洁净化使用,对我们理念创新、方法创新和体制机制创新等方面提出了新的挑战。

3. 企业债务问题尚未解决。**公司历史形成的债务负担重,特别是去产能矿井形成的债务悬空,造成公司财务费用仍然较高,资金紧张的局面短期内不会有较大缓解,对经营造成一定影响。

各位代表、同志们,新时代充满新机遇,新征程蕴含新希望。只要我们把握好难得的机遇,突出扭亏脱困核心任务,精心谋划和制订针对性措施,坚持安全管理不松懈、成本管控不滑坡、增收措施不放松、深化改革不松劲,脚踏实地奋斗,再添拼搏干劲,就一定能够化挑战为机遇,开创**公司健康发展新局面!

二、指导思想

以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实**集团2018年工作会部署,紧紧围绕“扭亏脱困”决战年工作主题,以“矿井盈利,非煤不亏”为基本目标,以“保安全、稳产量、提质量、降成本、抓改革、促和谐”为工作主线,坚定分灶吃饭、实行一矿一策,做优煤炭主业、做精非煤产业,坚持严防强管、夯实安全基础,深化全面预算、推进管理创新,提高幸福指数、共建和谐矿区,推动企业步入高质量的健康可持续发展,坚决实现2018年工作目标。

三、工作目标

(一)安全。消灭死亡事故,杜绝较大及以上非伤亡事故。

(二)生产。商品煤206万吨,商品煤平均发热量4100千卡/千克;掘进进尺34500米。

(三)经营。实现营业总收入8亿元,亏损控制在5000万元以内,经营现金净流量1.6亿元。

四、主要工作措施

2018年,是**公司“扭亏脱困”决战年,我们将采取以下主要措施:

(一)深化管理创新,全力扭亏脱困

1. 继续分灶吃饭。按照“一矿一策、一厂一策”的路径,实施“分灶吃饭、自主经营、自负盈亏”的经营模式,执行“以收定支、量入为出”的自主经营方式,坚持“二级单位资金封闭运行、适度下发经营管理权限、深化内部市场化运行、矿井年度经营权股份化经营”等行之有效的创新举措,更加注重放管适度,进一步激发各级扭亏脱困的主动性、积极性和创造性,实现“矿井盈利、非煤不亏”的基本目标。

2. 推进对标管理。2018年,公司将把对标管理作为管理创新的重要工作,在矿井启动实施对标管理,学习借鉴全国同类型先进企业和矿井的管理经验,对照先进标杆,剖析差距不足,量身制定赶超计划,优化内部管理措施,全面提升经营管理水平,建设全国同类型一流煤炭企业。

3. 深化企业管理。要认真学习**公司工作责任制汇编,做到明责、知责、履责,结合实际开展本单位责任制编制,深化公司层级管理,形成“层级清晰、权责明确、认真履职、运转协调”的管控模式。要严格“依法治企、以制管企”,完成公司管理制度汇编,优化管控体系,减少管理跨度,简化管理程序,使管理制度更加实用和有效,促进企业规范高效运营。

(二)做优煤炭主业,推进产品升级

今年公司下达的206万吨原煤、34500米进尺的生产计划指标,是在认真分析各矿“采掘接替、人员现状、工效水平、装备工艺”等基础上下达的一个合理指标,从目前各矿的采区布置、工作面生产水平来看,完成生产任务是没有问题的,关键是要提质增量增收。为此,我们要重点抓好以下工作。

1. 明确主业发展定位。按照“杉木树稳产80万吨以上,叙永、威鑫、新维新场井达产稳产”的主业定位,着力打造安全高产高效矿井,确保近两年煤炭产量稳定在220万吨左右。加快新维煤矿120万吨维新井的恢复建设工作,今年要取得突破性进展,力争早日投产;研究去产能优势矿井整合工作,提高主业规模总量和经济效益,力争“十四·五”**公司产量达到500万吨左右,形成宜宾、泸州两大基地协同发展的主业布局,巩固川南地区煤炭企业龙头地位。

2. 优化采掘接替部署。要牢固树立抓接替就是抓安全、抓生产、抓发展的理念,优化通风、运输、排水和供电系统,实现布局科学合理、系统优化简单、装备工艺先进、安全流程可靠,为高产高效奠定基础。要按照“掘进优先、适度补欠”原则,以准备大工作面、对拉工作面为重点,做到综采面、主力采面无缝对接,确保各矿骨干工作面产量占全年计划的50%以上,基本实现新维新场井、威鑫煤业“一矿一井一面达产”的生产模式。

3. 提高单产单进水平。要坚持走机械化道路,在薄煤层和极薄煤层工作面使用爬底式采煤机和综采工艺,综掘技术,恢复正常掘进水平,全年综采率实现90%以上、机采率100%、综掘率20%,人均年产量达到500吨。要大力推行正规循环作业,细化作业流程和工序衔接,确保生产连续不脱节,充分释放先进产能。要抓好设备检修维护保养,探索井下包机管理模式,降低设备故障率,减少生产影响。

4. 着力做优**品牌。要牢固树立“抓煤质就是抓市场、抓效益”的思想,合理编制采掘计划,科学摆布生产块段,做到采场和市场的有效对接,实现优质开采、合理配采、效益开采。要从采场设计、采高控制、运输过程、采制化等环节抓好煤质管控,掘进工作面要实行煤矸分装分运,地面要强化分堆选矸,杜绝煤质污染,确保商品煤平均发热量达到4100大卡以上。要加大块煤生产力度,优化生产工艺,强化人工选块,力争全年生产块煤12万吨。要推进洗选提质,建成叙永、威鑫洗煤厂,实现洗精煤达产,提高煤炭附加值;研究杉木树、新维产品深加工方案,成熟一个实施一个,形成优质电煤和洗精煤为主、块煤为辅的产品格局,打造“**煤”品牌效应。

5. 推进科技降本增效。要围绕安全生产发展需要安排科技项目,研究重点放在采掘提效、灾害治理等方面,加大综采、综掘制约因素的解决力度,提高极薄煤层、保护层机械化开采水平。要继续运用“110”工法自成巷技术,逐步探索N00工法,减少井巷掘进工程量,提高煤炭资源回收。要继续开展川南矿区软岩支护工艺攻关,优化支护技术参数,攻克软岩巷道底鼓变形难题,实现巷道支护可靠,降低巷道维修成本。要积极“四新”技术,推进装备升级,确保设备效能充分发挥。

(三)坚持强抓严管,着力固本强基

2018年公司安全工作会对今年的安全工作进行了安排部署,各单位要认真总结安全工作中的得失,贯彻落实好安全工作会议精神和《安全工作决定》、《安全奖惩办法》等一系列文件,重点抓好以下工作。

1. 坚持摆正安全位置。各单位必须以公司安全工作决定为统领,摆正安全位置,坚持“安全第一,生产第二,不安全不生产”的原则,层层落实安全责任,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,进一步加强制度和作风建设,强化各级管理人员履职尽责。

2. 突出安全监管重点。基于**公司所属煤矿属于重灾矿的实际,安全工作的重点和难点就是防治 “一通三防”事故,必须坚持 “一面一策”的灾害治理理念,继续推进工程治灾、科技治灾,坚决遏制“一通三防”和地质灾害事故,叙永、威鑫实现瓦斯零超限,杉木树、新维瓦斯超限总次数分别不超过12次,为2019年全公司瓦斯零超限打下基础。

3. 强化基层基础工作。在安全生产标准化建设上,必须狠抓基层基础工作,补短板、挤水分、上档次,夯实安全生产基础,完善内业资料,不断改善现场作业环境,完成公司下达的叙永、威鑫建成一级安全标准化矿井,杉木树、新维保持二级安全标准化矿井的任务。

4. 狠抓风险分级管控和隐患排查治理。充分发挥业务保安和安全监察分队的作用,督促各级排查隐患并落实整改。各矿、科、队、班组要自觉履行隐患排查整改的主体责任,主动自查自纠自改,利用安全管理信息化平台落实隐患整改、验收的闭环管理,实现人、机、环境安全。

(四)强化经营管理,提高经济效益

1. 深化全面预算管理。要提高预算编制准确性,全面掌握基础数据,既体现实事求是,又适当跳起摸高,合理下达预算指标,确保可操作和能考核。要推进预算分解全覆盖,将预算分类细化到系统、板块、专业,逐级划小预算单元,确保覆盖企业管理的全方位、全层级、全过程,实现“横向到边、纵向到底”。要强化预算管理系统性,公司总部关口前移,强化指标分解的督导,逐单位审查、逐家汇编成册、逐项对标执行,严控无预算、超预算支出,把预算执行情况纳入专业检查、效能监察等范畴,形成全员参与成本管理的良好机制。要狠抓预算指标兑现率,把预算指标兑现与薪酬分配挂钩考核,增强预算管理的刚性约束,管生产必须管经营、管经营必须管预算,发挥全面预算在降本增效方面的引领和总控作用,确保可控成本下降5%、费用下降10%。

2. 强化稳价创收。要坚持**公司整体利益最大化为原则,执行**集团以统为主、统分结合的销售要求,稳定销售主渠道,开展地销工作,实现效益最大化。要多渠道多方式拼争市场,坚持低库存销售策略。要加强区域合作,壮大区域销售,掌控区域市场的定价权,实现销售效益最优。要按照“效益优先、风险可控”的原则做大煤炭贸易,不断抢占区域用户,进一步提高销售话语权。非煤产品要加大市场开拓力度,提升产品技术含量,拓宽销售渠道实现增收。

3. 精细管理节支降耗。强力推进精细化管理,强化双增双节、修旧利废、回收复用和闲置物资调剂。要坚持“**主导、公司为主、各矿补充”的物资采购原则,对各单位自采物资实行限额控制,强化供应物资招标管理,继续推行互联网+物资采购模式,降低物资采购成本;要加大材料消耗管控力度,实行采掘头面材料总控,高效利用和有效盘活关闭退出矿井的材料、配件及资产,补充企业现金流,减少采购资金支出。要继续推进瓦斯发电,落实错峰填谷、调整生产时间、压缩设备空转等措施,节约电费支出;要严控非生产性费用,实现非生产性费用下降10%。要强化审计监察的内控手段,抓好监察审计项目的实施,堵漏洞补短板,促进降本增效。

4. 加强资金管理。要严格执行2018年资金运行管理办法,实行资金支付集中管理,银行账户存款执行限额控制,加强对各单位资金账户和日常资金流向的监管检查,严格执行先内后外的支付顺序,杜绝资金无序外流现象,确保资金链安全。要赋予各单位适度的资金支付权限,用于刚性费用支出,保障经营活动秩序正常。要严格执行债权清收考核办法,落实清收责任到人头,强力清收2017年以前债权,缓解公司资金压力,降低呆坏账风险,同时,不能新增外部债权、不能新增呆坏账。

5. 争取政策红利。抓住国家大力发展实体经济的机遇,加强与政府对接协调,继续争取到位各类补助资金和优惠政策,把应该享受的政策争取到、利用好,切实把政策红利转化为经济效益。

(五)深化内部改革,优化体制机制

1. 深化企业内部改革。要探索巡场片区非煤单位业务整合,实行“业务部门化、实体公司化”的管理模式。研究嘉业公司退城进矿,引进外部资本,实施商业开发,把厂区土地变成经济效益点。整合公司内部培训机构,技工校引进外部机构实施合作办学。要继续深化非煤产业改革,加快转型发展步伐,转变经营模式,积极寻求合作伙伴,提升产品技术含量,全力拓展市场,拓宽销售渠道实现增收,确保非煤不亏损。要强化承包单位经营监管,支持发展壮大。

2. 深化机构人事改革。要坚持走“小机关、大服务”的路子,继续开展机构调整优化工作,促进部门设置更合理,人员更精干。要推进“四化”融合,实施“机械化减人、自动化换人”,提高生产效率。要创新用人制度,完善各级管理人员公开选聘、竞争上岗、末位淘汰等做法,变身份管理为岗位管理,促进管理人员能上能下。非煤单位结合去产能后相关业务量减少的实际,稳妥推进单位整合、机构瘦身、人员优化工作,实行一人多岗、一岗多职,逐步实现岗位工种满负荷工作。

3. 深化分配机制改革。坚持在效益效率提高的前提下,按照“一线增、辅助稳”的原则,提高采掘员工专项补贴金额,通过提高采掘工收入,调动生产积极性,从而提高煤炭产量和经济效益,增加的利润按20%追加工资额,提高全员工资结算比例,最终带动所有员工工资的整体上涨。2018年继续实行以实物量和质量为主要依据的矿井工资结算办法,各单位要深化分配向一线职工、骨干技术和管理人员、苦脏累险等岗位倾斜,用薪酬杠杆解决好一线缺员问题,以结果为导向来优化薪酬分配,让干出成效的人收入高,让“庸懒散浮拖”的人没市场,稳定一线队伍,留住矿井骨干人员。

(六)推进重点工作,加快项目进度

1. 完成去产能后续工作。要稳妥完成白皎煤矿去产能后续工作,抓好物资设备回撤、看守、调剂使用,全面完成公司去产能工作,实现矿井“安全退出、稳定退出、经济退出”。要配合**集团化解债务危机行动方案,争取处理好债权债务问题。

2. 加快“三供一业”改造移交。要积极协调地方政府,尽快启动实质性改造工作,力争在年底完成分离移交工作。要对接好国家相关政策,积极争取企业办市政和社区管理等社会职能分离移交,减轻企业社会负担,尽快实现轻装上阵。

3. 加快重点工程建设。要重点加快叙永、威鑫洗煤厂、西区土地合作开发、棚户区河口小区建设步伐,建立项目责任考核机制,加快项目建设进度,叙永煤矿洗煤厂在2月份实现投产,威鑫煤业洗煤厂三季度实现投产。要寻求多元化融资渠道,争取金融机构或引进合作伙伴,筹集项目建设资金,启动维新井恢复建设。

(七)坚持以人为本,共建和谐矿区

1. 形势教育聚人心。要把讲清形势、讲清思路、讲出干劲作为形势任务教育的落脚点,将干部职工的思想和行动统一到**公司“矿井盈利、非煤不亏”的目标任务上来,形成思想统一、信心坚定,干群同心、拼搏创业的良好氛围。

2. 改善环境惠民生。要继续推进矿井后勤基础设施建设,重点推进食堂改造和职工公寓建设,加强矿区环境卫生整治,量力而行建设绿色矿山,为职工打造“吃住不愁、出行便捷”的工作生活环境,让职工共享企业改革发展红利。

3. 帮扶困难送温暖。要探索建立扶贫救助长效机制,积极争取各种资金支持,通过扶贫救助、春秋助学、走访慰问和互助金帮助等方式,实实在在地办好事,帮助职工解决实际困难,让职工感受到组织的温暖。

4. 信访维稳促和谐。要完善信访维稳体系,强化源头治理,落实首问责任,加强信息掌控,加大风险评估和矛盾排查力度,耐心做好接待和政策解答,将不稳定因素化解在萌芽状态,特别是对可能出现的各种不稳定问题,要制定有针对性的应急预案,做到稳定工作可防可控,确保矿区和谐稳定。

各位代表、同志们,立足新时代,创造新业绩,谋求新发展,是**公司上下的共同期待。让我们团结带领广大干部职工,以改革创新、敢于担当的时代精神,以攻坚克难、拼搏奋进的豪迈干劲,以高效务实、主动作为的过硬作风,不忘初心、继续前行,锐意进取、奋发有为,共同推进扭亏脱困目标的顺利实现,携手开创**公司更加美好的明天!